Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Monto de la Factura
₲ 1.181.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103638
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.181.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14892
Monto Contrato
₲ 1.181.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.177.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.177.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203234
Nombre de la Licitación
Equipos para Mantenimiento
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional