Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 54.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41525
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-16175
Monto Contrato
₲ 54.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.467.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.467.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRENTA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional