Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002465
Monto de la Factura
₲ 23.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.665.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
005/006/007
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-11548
Monto Contrato
₲ 47.519.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.190.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.190.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Varios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo