Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 9.939.765
Nro. Solicitud de Transferencia
103682
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.939.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-16957
Monto Contrato
₲ 9.939.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.452.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.452.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203854
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAÑOS DE VIDRIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional