Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008493
Monto de la Factura
₲ 1.691.482
Nro. Solicitud de Transferencia
59001
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.482
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5573
Monto Contrato
₲ 1.811.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.722.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.722.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190027
Nombre de la Licitación
Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto