Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 6.895.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.895.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
0001/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3465
Monto Contrato
₲ 6.895.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.557.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.557.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195608
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papelerias
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo