Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 5.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103638
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.457.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14523
Monto Contrato
₲ 5.457.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.189.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.189.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional