Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002708
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3775
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.231.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.231.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186382
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional