Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012317
Monto de la Factura
₲ 4.999.960
Nro. Solicitud de Transferencia
58747
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5548
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189587
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto