Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012591
Monto de la Factura
₲ 2.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
70823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5548
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189587
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto