Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007549
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-13440
Monto Contrato
₲ 917.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202698
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional