Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 4.091.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104403
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.091.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-16125
Monto Contrato
₲ 4.091.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.890.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.890.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202944
Nombre de la Licitación
EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional