Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 26.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138858
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.645.980
Retención DNCP
₲ 92.380
Retención IVA
₲ 714.273
Retención Renta
₲ 714.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214650
Monto Contrato
₲ 80.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.088.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.088.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado