Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 19.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.787.972
Retención DNCP
₲ 70.422
Retención IVA
₲ 544.500
Retención Renta
₲ 544.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214650
Monto Contrato
₲ 80.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.088.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.088.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado