Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 10.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.498.913
Retención DNCP
₲ 35.603
Retención IVA
₲ 275.291
Retención Renta
₲ 275.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213379
Monto Contrato
₲ 54.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.602.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.602.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado