Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 27.401.260
Nro. Solicitud de Transferencia
4593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.785.832
Retención DNCP
₲ 96.652
Retención IVA
₲ 747.307
Retención Renta
₲ 747.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-221614
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.623.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.623.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408561
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica