Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 32.408.509
Nro. Solicitud de Transferencia
49145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.497.880
Retención DNCP
₲ 114.315
Retención IVA
₲ 883.868
Retención Renta
₲ 883.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-210880
Monto Contrato
₲ 130.930.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.211.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.211.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE VENTANALES DEL BLOQUE I
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia