Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008920
Monto de la Factura
₲ 16.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.748.258
Retención DNCP
₲ 59.014
Retención IVA
₲ 451.637
Retención Renta
₲ 301.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-159235
Monto Contrato
₲ 16.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.748.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.748.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras