Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 1.444.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.247
Retención DNCP
₲ 5.253
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-160964
Monto Contrato
₲ 1.444.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.439.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras