Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0037569
Monto de la Factura
₲ 19.746.947
Nro. Solicitud de Transferencia
188489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.188
Retención DNCP
₲ 69.653
Retención IVA
₲ 538.553
Retención Renta
₲ 538.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-167272
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.620.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.612.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras