Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0040669
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.026
Retención DNCP
₲ 11.174
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 86.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-167272
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.620.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.612.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras