Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 29.570.859
Nro. Solicitud de Transferencia
123320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.121.349
Retención DNCP
₲ 105.380
Retención IVA
₲ 806.478
Retención Renta
₲ 537.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-159236
Monto Contrato
₲ 29.570.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.121.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.121.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras