Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033787
Monto de la Factura
₲ 1.659.156
Nro. Solicitud de Transferencia
123346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.577.827
Retención DNCP
₲ 5.913
Retención IVA
₲ 45.250
Retención Renta
₲ 30.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-159237
Monto Contrato
₲ 1.659.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras