Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004912
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.574
Retención DNCP
₲ 16.790
Retención IVA
₲ 129.818
Retención Renta
₲ 129.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-165526
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.128.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.128.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras