Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004689
Monto de la Factura
₲ 9.011.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181769
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.488.178
Retención DNCP
₲ 31.786
Retención IVA
₲ 245.768
Retención Renta
₲ 245.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-165526
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.128.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.128.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras