Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 79.256.671
Nro. Solicitud de Transferencia
216291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.867.216
Retención DNCP
₲ 276.678
Retención IVA
₲ 2.161.546
Retención Renta
₲ 2.882.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28010-23-237328
Monto Contrato
₲ 79.256.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.867.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.867.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426125
Nombre de la Licitación
Contratación Directa N° 2/2023 "Adquisición de equipos de computación para el Rectorado de la UNAMIS. 426125"
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)