Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 5.784.913
Nro. Solicitud de Transferencia
89064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.784.913
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-75311
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.611.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.611.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres para el Rectorado de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado