Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000585
Monto de la Factura
₲ 25.684.008
Nro. Solicitud de Transferencia
128929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.961.468
Retención DNCP
₲ 95.887
Retención IVA
₲ 366.914
Retención Renta
₲ 489.219
Multa
₲ 770.520
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-154835
Monto Contrato
₲ 51.368.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.693.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.693.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO 1 MOLAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)