Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042303
Monto de la Factura
₲ 3.509.840
Nro. Solicitud de Transferencia
104412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.306.014
Retención DNCP
₲ 12.380
Retención IVA
₲ 95.723
Retención Renta
₲ 95.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162317
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.864.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.864.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347076
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional