Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 146.250
Nro. Solicitud de Transferencia
79424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.710
Retención DNCP
₲ 540
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-164794
Monto Contrato
₲ 9.921.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.353.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.353.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma