Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 8.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115022
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.439.668
Retención DNCP
₲ 31.604
Retención IVA
₲ 244.364
Retención Renta
₲ 244.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-164794
Monto Contrato
₲ 9.921.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.353.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.353.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma