Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039744
Monto de la Factura
₲ 7.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.337.613
Retención DNCP
₲ 27.477
Retención IVA
₲ 212.455
Retención Renta
₲ 212.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167587
Monto Contrato
₲ 31.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.337.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.337.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma