Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022417
Monto de la Factura
₲ 125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209638
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.741
Retención DNCP
₲ 441
Retención IVA
₲ 3.409
Retención Renta
₲ 3.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157414
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.471.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.471.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325439
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion del Ascensor del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3