Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002917
Monto de la Factura
₲ 47.204.320
Nro. Solicitud de Transferencia
144887
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.463.035
Retención DNCP
₲ 166.503
Retención IVA
₲ 1.287.391
Retención Renta
₲ 1.287.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157484
Monto Contrato
₲ 47.204.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.463.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.463.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340834
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VIDEOCOLONOSCOPIO Y VIDEOGASTROSCOPIOMARCA FUJINON PERTENECIENTES AL HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION DEPENDIENTE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)