Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0023506
Monto de la Factura
₲ 1.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.217
Retención DNCP
₲ 7.503
Retención IVA
Retención Renta
₲ 38.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-141998
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.210.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.210.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322828
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores