Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002416
Monto de la Factura
₲ 1.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73651
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.428
Retención DNCP
₲ 7.632
Retención IVA
Retención Renta
₲ 38.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-141998
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.210.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.210.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322828
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores