Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.442.128
Retención DNCP
₲ 25.872
Retención IVA
Retención Renta
₲ 132.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERAFIN FORNERON FRETES
RUC
478446-4
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-141541
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.442.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.442.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330718
Nombre de la Licitación
Servicio de renovación de Guías de Relaciones Públicas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores