Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.597
Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 122.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FARIÑA MATIAUDA
RUC
861928-0
Número de Contrato
00078
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-144560
Monto Contrato
₲ 6.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332364
Nombre de la Licitación
Confección e instalación de carteles indicadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores