Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015385
Monto de la Factura
₲ 85.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31961
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.496.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28008-12-48973
Monto Contrato
₲ 109.142.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.450.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.450.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234790
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu