Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002565
Monto de la Factura
₲ 9.308.350
Nro. Solicitud de Transferencia
74093
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.308.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28008-12-53780
Monto Contrato
₲ 9.308.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.852.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.852.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu