Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-108231
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.211.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.211.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura