Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004775
Monto de la Factura
₲ 18.627.840
Nro. Solicitud de Transferencia
51941
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.714.737
Retención DNCP
₲ 66.383
Retención IVA
₲ 508.032
Retención Renta
₲ 338.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
115/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-106156
Monto Contrato
₲ 18.627.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.714.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.714.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura