Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000238
Monto de la Factura
₲ 2.747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.822
Retención DNCP
₲ 9.791
Retención IVA
₲ 74.932
Retención Renta
₲ 49.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-111500
Monto Contrato
₲ 2.747.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.612.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.612.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290013
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PARA ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia