Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.436
Retención DNCP
₲ 10.655
Retención IVA
₲ 81.545
Retención Renta
₲ 54.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117820
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.843.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.843.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290564
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders