Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000253
Monto de la Factura
₲ 13.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55840
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.364.666
Retención DNCP
₲ 46.334
Retención IVA
₲ 354.600
Retención Renta
₲ 236.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-118292
Monto Contrato
₲ 37.128.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.308.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.308.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia