Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007960
Monto de la Factura
₲ 20.689.735
Nro. Solicitud de Transferencia
40931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.675.561
Retención DNCP
₲ 73.731
Retención IVA
₲ 564.266
Retención Renta
₲ 376.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117371
Monto Contrato
₲ 21.039.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.007.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.007.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia