Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 29.729.308
Nro. Solicitud de Transferencia
199327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.976.631
Retención DNCP
₲ 104.863
Retención IVA
₲ 810.799
Retención Renta
₲ 810.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
N° 08-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-208724
Monto Contrato
₲ 29.729.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.976.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.976.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA DONACIONES A LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial