Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000004
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
N° 07-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-207621
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.523.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.523.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395624
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial