Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 5.495.830
Nro. Solicitud de Transferencia
204666
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.122.115
Retención DNCP
₲ 19.185
Retención IVA
₲ 149.886
Retención Renta
₲ 199.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-230390
Monto Contrato
₲ 177.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.620.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.620.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426155
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 -Mantenimiento y Reparación Edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible