Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009348
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182672
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.600
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-236064
Monto Contrato
₲ 60.439.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.361.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.361.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426161
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2023 Servicio de Fumigación para el MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible